1 目的
　　監(jiān)督和控制商場人事管理工作狀態(tài)。

　　2 范圍
　　各部門、商場

　　3 參考文件
　　《考勤管理規(guī)定》
　　《獎懲管理辦法》

　　4 定義
　　無

　　5 職責(zé)
　　5.1 行政人事部
　　5.1.1 組織人事監(jiān)察小組，行使人事監(jiān)察職能
　　5.1.2 依據(jù)監(jiān)察結(jié)果，出具人事監(jiān)察報告和執(zhí)行獎懲
　　5.1.3 人事監(jiān)察信息的匯總、分析和匯報
　　
　　5.2 各部門負責(zé)人
　　5.2.1 認真貫徹落實確保全體 員工 遵守商場人事管理制度
　　5.2.2 為人事監(jiān)察工作提供必要的信息和支持

　　6 程序
　　6.1 人事監(jiān)察小組
　　6.1.1 行政人事部根據(jù)商場人事管理制度的執(zhí)行現(xiàn)狀，結(jié)合商場發(fā)展戰(zhàn)略要求，定期和不定期對各部門、分商場、分店開展人事監(jiān)察工作。
　　6.1.2 開展人事監(jiān)察工作前，行政人事部提名并組成人事監(jiān)察小組，小組成員的主要工作事項：
　　6.1.2.1 對確定的監(jiān)察范圍進行人事管理狀況的檢查和記錄工作；
　　6.1.2.2 聽取 員工 對商場人事管理制度的意見和建議；
　　6.1.2.3 對監(jiān)察結(jié)果出具處理意見和改進建議；
　　6.1.2.4 向商場管理層和行政人事部匯報監(jiān)察結(jié)果和分析結(jié)果。
　　6.1.3 人事監(jiān)察小組成員包括但不限于：
　　6.1.3.1 商場副總經(jīng)理
　　6.1.3.2 行政人事部工作人員
　　6.1.3.3 各部門各層級管理人員
　　6.1.4 實施人事監(jiān)察工作，小組成員數(shù)量的確定原則為：監(jiān)察范圍在25人以下的，定員1人；25至50人的，定員2人。依次類推。

　　6.2 人事監(jiān)察方式的選擇
　　6.2.1 常規(guī)監(jiān)察
　　判斷日常管理狀態(tài)與商場人事管理制度要求的符合程度的人事監(jiān)察工作。
　　6.2.2 專項監(jiān)察
　　對重點問題事項進行專項人事監(jiān)察的工作。
　　6.3 常規(guī)監(jiān)察
　　6.3.1 常規(guī)監(jiān)察的內(nèi)容
　　6.3.1.1 考勤記錄（打卡情況）；
　　6.3.1.2 排班及人員到崗狀況；
　　6.3.1.3 非正常缺勤狀況；
　　6.3.1.4 各類外勤、出差和請假等外出人員手續(xù)辦理情況；
　　6.3.1.5 員工 工牌佩帶情況；
　　6.3.1.6 員工 的基本工作狀態(tài)；
　　6.3.1.7 聽取 員工 對人事管理制度和有關(guān)執(zhí)行情況的意見和建議；
　　6.3.1.8 其他人事管理制度的規(guī)范要求。
　　
　　6.3.2 常規(guī)監(jiān)察流程
　　6.3.2.1 行政人事部發(fā)出監(jiān)察指令，組成監(jiān)察小組；
　　6.3.2.2 監(jiān)察小組明確監(jiān)察相關(guān)事項：范圍、項目等，填入《人事監(jiān)察記錄表》，做好準(zhǔn)備；
　　6.3.2.3 小組成員持《人事監(jiān)察記錄表》到受查部門對應(yīng)記錄表上項目進行監(jiān)察工作并認真做好記錄；
　　6.3.2.4 監(jiān)察工作完畢后，《人事監(jiān)察記錄表》請受查部門負責(zé)人簽名確認；
　　6.3.2.5 《人事監(jiān)察記錄表》返回行政人事部（或行政人事部門），根據(jù)有關(guān)規(guī)定提出處理意見和改進建議，并報經(jīng)行政人事部經(jīng)理確認；
　　6.3.2.6 向受查部門出具《人事監(jiān)察通知單》，要求其限期改進問題事項；
　　6.3.2.7 進行驗證監(jiān)察。

　　6.4 專項監(jiān)察
　　6.4.1 當(dāng)某項人事管理工作出現(xiàn)突出問題時，經(jīng)行政人事部下達指令并組成人事監(jiān)察小組，對受查范圍進行具有針對性的監(jiān)察工作時，采用專項監(jiān)察。
　　6.4.2 專項監(jiān)察流程
　　6.4.2.1 行政人事部發(fā)出監(jiān)察指令，組成監(jiān)察小組；
　　6.4.2.2 監(jiān)察小組明確監(jiān)察相關(guān)事項：范圍、項目等，填入《人事監(jiān)察記錄表》，做好準(zhǔn)備；
　　6.4.2.3 小組成員持《人事監(jiān)察記錄表》到受查部門對應(yīng)記錄表上項目進行監(jiān)察工作并認真做好記錄；
　　6.4.2.4 監(jiān)察工作完畢后，《人事監(jiān)察記錄表》請受查部門負責(zé)人簽名確認；
　　6.4.2.5 《人事監(jiān)察記錄表》返回行政人事部，形成《人事監(jiān)察報告》，上報商場領(lǐng)導(dǎo)。
　　6.4.2.6 向受查部門出具《人事監(jiān)察通知單》，要求其限期改進問題事項；
　　6.4.2.7 進行驗證監(jiān)察。

　　7 記錄
　　《人事監(jiān)察通知單》、《人事監(jiān)察記錄表》《人事監(jiān)察報告》由行政人事部保存一年。

　　8 附錄
　　8.1《人事監(jiān)察管理流程》
　　8.2《人事監(jiān)察通知單》
　　8.3《人事監(jiān)察記錄表》

　　附錄8.1
　　人事監(jiān)察管理管理流程
　

　　附錄8.2
　　人事監(jiān)察通知單
　

　　附錄8.3
　　人事監(jiān)察記錄表
　

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本文來源： 某百貨店人事監(jiān)察管理規(guī)定