一、 生鮮 操作的基本流程
（一）、 生鮮 商品的引進
1、分聯營、代銷、自營三種經營方式；
2、 生鮮 新供應商的引進
①.新供應商向總部商品部或駐店業務員提供新品的資料及“三證”；
②.采購看樣、洽談，簽署合同，確定引進商品的品種、價格等，填寫采購協議；
③.商品部 生鮮 經理進行審核，批準引進；
④.總部信息部錄入供應商的柜組編碼、名稱、扣率、經營類別等進行維護，并將檔案和商品資料傳至指定門店。
⑤.門店信息課根據采購協議錄入單品資料并發放商品編碼（流水碼）；
⑥.采購書面通知門店收貨課所引進 生鮮 商品的進價。
3、 生鮮 老供應商的新商品引進
①.老供應商向總部商品部或駐店業務員提供新品的資料；
②.采購看樣、洽談，填寫采購協議；
③.總部統一引進的老 生鮮 供應商的新品引進由商品部 生鮮 經理審核批準，其余的老 生鮮 供應商的新品引進由地區采購主管進行審核，批準引進；
④.門店信息課根據采購協議錄入單品檔案并發放商品編碼（流水碼）；
⑤.采購書面通知門店收貨課所引進 生鮮 商品的進價。
說明：屬于公司現行政策允許范圍內自采和自制的 生鮮 商品，由 生鮮 課長和駐店采購員共同簽字確認，門店信息維護檔案。
（二）、要貨計劃
1、新供應商新品的要貨由 生鮮 課長下計劃，其余的補貨計劃由理貨員根據情況決定，課長審核。 生鮮 商品的所有要貨計劃均為手工單。 生鮮 配送商品的要貨計劃由門店直接傳真至配送或長沙水果辦。
（三）、入庫流程
1、收貨課、 生鮮 課共同對 生鮮 商品的質量、規格予以驗證。
2、聯營柜不要辦理入庫手續。
3、代銷商品由收貨課、 生鮮 課和防損課根據商品送貨單驗收，并根據驗收商品的實際數量和實際進價填制“手工商品進倉單”，此單一式三聯，收貨課留一聯，供應商留一聯，門店財務留一聯。
4、門店自采商品由駐店采購確認進價后，再填制手工入庫單。
5、配送水果由配送中心根據門店要貨計劃的商品品種和實際發貨數量填制出庫單，出庫單一式三聯，隨貨同行聯隨車到達門店，門店根據隨貨同行聯驗收并填制手工進倉單。
6、配送的其余 生鮮 商品暫按公司其他配送商品的流程入庫；總部信息系統切換后，按配送水果的流程入庫。
（四）、銷售流程、退換貨流程同其余商品，但退換貨單上注明“聯營”字樣。
（五）、返廠流程（聯營、代銷） 柜組促銷員（或理貨員）填寫手工退貨單，課長簽字認可。由防損課、 生鮮 課（或收貨課）核定返廠商品數量后在退貨單上簽字認可，供應商將所退商品由收貨口搬離賣場。手工退貨單一式三聯，供應商一聯， 生鮮 課（或收貨課）一聯，防損課一聯。財務憑代銷商品的返廠單扣減供應商的往來金額。
（六）、結算流程
嚴格按公司現行的結算制度分別辦理結算。
（七）、調價流程
1、售價調整
①. 生鮮 理貨員填制售價調整通知單，并注明調價原因和經手人；
②.由供應商承擔差價損失的商品必須由供應商簽字予以確認；稱重商品的數據要下發電子秤。
③. 生鮮 理貨員（或促銷員）更改商品的大標簽。
2、進價調整
(1)、代銷商品進價調整
①.供應商向商品部（或駐店采購員）提供有關證明資料，洽談商品的新進價，填制商品進價調整通知單；
②.總部統一引進的 生鮮 商品的進價調整由商品部 生鮮 經理審核批準，其余的 生鮮 商品的進價調整由地區采購主管進行審核批準；
③.業務將進價調整通知單的一聯給門店收貨課，按新進價入庫。
（2）、自營進價調整
自營商品的進價由商品部業務員（或駐店采購）確認后，再填制手工入庫單。
（八）、促銷流程
生鮮 課長或駐店業務員與供應商洽談，確認促銷商品的進價和售價；非聯營的 生鮮 促銷商品在促銷前由 生鮮 課進行盤點；商品 生鮮 課收貨按促銷進價填制入庫單；財務根據盤點的數量計算、扣減供應商原有庫存的特價差價；信息課調價，下發調價信息； 生鮮 聯營的促銷特價原則上要求低于原售價減去原扣點值，否則不能計入供應商的促銷支持，只能視為一般售價調整，應按正常的扣點結算；聯營促銷必須書面報請地區采購主管批準，門店財務審核。
二、相關管理規定
1、未經商品部許可，門店不得私自引進 生鮮 供應商，特別是套用他人柜組號或商品編碼銷售未和公司簽訂合同的商品，一經查實，將對相關責任人進行嚴肅處理。
2、同一商品在同一門店不允許多個供應商同時經營。
3、聯營 生鮮 商品所定的售價不能高于同類同質商品的市場價，否則將公司將依據《物價管理制度》予以嚴肅處罰直至清退，門店 生鮮 課有權、有義務進行對聯營 生鮮 商品的物價進行監督。
4、 生鮮 商品供應商必須嚴格遵守公司關于商品品質的有關規定，符合國家衛生標準，不得銷售假冒偽劣或變質過期商品，否則將依據公司的有關制度予以嚴肅處理。嚴禁 生鮮 供應商進行場外交易，一經查處，將按公司有關規定予以嚴肅處理。 生鮮 商品編碼規則（不包括27類）
①.聯營：81+中類編碼（附后）+順序編碼
②.自營：83+中類編碼+順序編碼
③.代銷：85+中類編碼+順序編碼
附： 生鮮 主要中類編碼表
5、代銷商品按供應商設立柜組編碼，同一供應商對應同一個柜組編碼；自營商品分小類設立柜組編碼，一個小類對應一個柜組編碼；同一聯營供應商根據不同扣率設置不同的柜組編碼，但同一扣率同一供應商在公司只設置一個柜組編碼。
食品類聯營商品按照 生鮮 聯營商品的流程進行操作。
所有 生鮮 供應商必須提供真實的“三證”和相關證明材料，必須符合公司對于供應商的所有要求。
三、 生鮮 從業人員規定
一、所有員工必須經衛生防預站體檢合格，經培訓方能上崗；
二、進入工作區域必須穿好工作服（包括統一的衣、褲、帽、口罩、手套），并保持干凈、整潔，頭發不得露于帽外，不在加工場所梳理頭發；
三、制作人員必須保持雙手衛生，有以下情況必須用消毒水洗手：
上崗前；
離崗后返回或觸摸其它非食品的物品及生肉、蛋、蔬菜及不干凈的餐具、容器等之后；
洗手后經過2小時又繼續烹飪、加工時；
男員工不準留長發，胡須；女士不準濃妝，不準佩戴金銀手飾，不準涂指甲油，做到四勤：（勤理發、洗澡、剪指甲、換衣帽）；
四洗：工作前洗手，大、小便后洗手，加工食品過程中洗手，搞好衛生工作后洗手。
五不：不吐痰，不抽煙，不扔廢紙，不咳嗽，不接觸不潔食物。
工作時不得抓頭皮、揩鼻涕、挖耳，不得用勺直接嘗味或用手抓食品銷售，制作人手部受到外傷，不得接觸食品或原料，經過包扎治療戴上防護手套后，方可參加不直接接觸食品的工作。工作間不得存放個人用品。
（一）、 生鮮 商品的引進
1、分聯營、代銷、自營三種經營方式；
2、 生鮮 新供應商的引進
①.新供應商向總部商品部或駐店業務員提供新品的資料及“三證”；
②.采購看樣、洽談，簽署合同，確定引進商品的品種、價格等，填寫采購協議；
③.商品部 生鮮 經理進行審核，批準引進；
④.總部信息部錄入供應商的柜組編碼、名稱、扣率、經營類別等進行維護，并將檔案和商品資料傳至指定門店。
⑤.門店信息課根據采購協議錄入單品資料并發放商品編碼（流水碼）；
⑥.采購書面通知門店收貨課所引進 生鮮 商品的進價。
3、 生鮮 老供應商的新商品引進
①.老供應商向總部商品部或駐店業務員提供新品的資料；
②.采購看樣、洽談，填寫采購協議；
③.總部統一引進的老 生鮮 供應商的新品引進由商品部 生鮮 經理審核批準，其余的老 生鮮 供應商的新品引進由地區采購主管進行審核，批準引進；
④.門店信息課根據采購協議錄入單品檔案并發放商品編碼（流水碼）；
⑤.采購書面通知門店收貨課所引進 生鮮 商品的進價。
說明：屬于公司現行政策允許范圍內自采和自制的 生鮮 商品，由 生鮮 課長和駐店采購員共同簽字確認，門店信息維護檔案。
（二）、要貨計劃
1、新供應商新品的要貨由 生鮮 課長下計劃，其余的補貨計劃由理貨員根據情況決定，課長審核。 生鮮 商品的所有要貨計劃均為手工單。 生鮮 配送商品的要貨計劃由門店直接傳真至配送或長沙水果辦。
（三）、入庫流程
1、收貨課、 生鮮 課共同對 生鮮 商品的質量、規格予以驗證。
2、聯營柜不要辦理入庫手續。
3、代銷商品由收貨課、 生鮮 課和防損課根據商品送貨單驗收，并根據驗收商品的實際數量和實際進價填制“手工商品進倉單”，此單一式三聯，收貨課留一聯，供應商留一聯，門店財務留一聯。
4、門店自采商品由駐店采購確認進價后，再填制手工入庫單。
5、配送水果由配送中心根據門店要貨計劃的商品品種和實際發貨數量填制出庫單，出庫單一式三聯，隨貨同行聯隨車到達門店，門店根據隨貨同行聯驗收并填制手工進倉單。
6、配送的其余 生鮮 商品暫按公司其他配送商品的流程入庫；總部信息系統切換后，按配送水果的流程入庫。
（四）、銷售流程、退換貨流程同其余商品，但退換貨單上注明“聯營”字樣。
（五）、返廠流程（聯營、代銷） 柜組促銷員（或理貨員）填寫手工退貨單，課長簽字認可。由防損課、 生鮮 課（或收貨課）核定返廠商品數量后在退貨單上簽字認可，供應商將所退商品由收貨口搬離賣場。手工退貨單一式三聯，供應商一聯， 生鮮 課（或收貨課）一聯，防損課一聯。財務憑代銷商品的返廠單扣減供應商的往來金額。
（六）、結算流程
嚴格按公司現行的結算制度分別辦理結算。
（七）、調價流程
1、售價調整
①. 生鮮 理貨員填制售價調整通知單，并注明調價原因和經手人；
②.由供應商承擔差價損失的商品必須由供應商簽字予以確認；稱重商品的數據要下發電子秤。
③. 生鮮 理貨員（或促銷員）更改商品的大標簽。
2、進價調整
(1)、代銷商品進價調整
①.供應商向商品部（或駐店采購員）提供有關證明資料，洽談商品的新進價，填制商品進價調整通知單；
②.總部統一引進的 生鮮 商品的進價調整由商品部 生鮮 經理審核批準，其余的 生鮮 商品的進價調整由地區采購主管進行審核批準；
③.業務將進價調整通知單的一聯給門店收貨課，按新進價入庫。
（2）、自營進價調整
自營商品的進價由商品部業務員（或駐店采購）確認后，再填制手工入庫單。
（八）、促銷流程
生鮮 課長或駐店業務員與供應商洽談，確認促銷商品的進價和售價；非聯營的 生鮮 促銷商品在促銷前由 生鮮 課進行盤點；商品 生鮮 課收貨按促銷進價填制入庫單；財務根據盤點的數量計算、扣減供應商原有庫存的特價差價；信息課調價，下發調價信息； 生鮮 聯營的促銷特價原則上要求低于原售價減去原扣點值，否則不能計入供應商的促銷支持，只能視為一般售價調整，應按正常的扣點結算；聯營促銷必須書面報請地區采購主管批準，門店財務審核。
二、相關管理規定
1、未經商品部許可，門店不得私自引進 生鮮 供應商，特別是套用他人柜組號或商品編碼銷售未和公司簽訂合同的商品，一經查實，將對相關責任人進行嚴肅處理。
2、同一商品在同一門店不允許多個供應商同時經營。
3、聯營 生鮮 商品所定的售價不能高于同類同質商品的市場價，否則將公司將依據《物價管理制度》予以嚴肅處罰直至清退，門店 生鮮 課有權、有義務進行對聯營 生鮮 商品的物價進行監督。
4、 生鮮 商品供應商必須嚴格遵守公司關于商品品質的有關規定，符合國家衛生標準，不得銷售假冒偽劣或變質過期商品，否則將依據公司的有關制度予以嚴肅處理。嚴禁 生鮮 供應商進行場外交易，一經查處，將按公司有關規定予以嚴肅處理。 生鮮 商品編碼規則（不包括27類）
①.聯營：81+中類編碼（附后）+順序編碼
②.自營：83+中類編碼+順序編碼
③.代銷：85+中類編碼+順序編碼
附： 生鮮 主要中類編碼表
5、代銷商品按供應商設立柜組編碼，同一供應商對應同一個柜組編碼；自營商品分小類設立柜組編碼，一個小類對應一個柜組編碼；同一聯營供應商根據不同扣率設置不同的柜組編碼，但同一扣率同一供應商在公司只設置一個柜組編碼。
食品類聯營商品按照 生鮮 聯營商品的流程進行操作。
所有 生鮮 供應商必須提供真實的“三證”和相關證明材料，必須符合公司對于供應商的所有要求。
三、 生鮮 從業人員規定
一、所有員工必須經衛生防預站體檢合格，經培訓方能上崗；
二、進入工作區域必須穿好工作服（包括統一的衣、褲、帽、口罩、手套），并保持干凈、整潔，頭發不得露于帽外，不在加工場所梳理頭發；
三、制作人員必須保持雙手衛生，有以下情況必須用消毒水洗手：
上崗前；
離崗后返回或觸摸其它非食品的物品及生肉、蛋、蔬菜及不干凈的餐具、容器等之后；
洗手后經過2小時又繼續烹飪、加工時；
男員工不準留長發，胡須；女士不準濃妝，不準佩戴金銀手飾，不準涂指甲油，做到四勤：（勤理發、洗澡、剪指甲、換衣帽）；
四洗：工作前洗手，大、小便后洗手，加工食品過程中洗手，搞好衛生工作后洗手。
五不：不吐痰，不抽煙，不扔廢紙，不咳嗽，不接觸不潔食物。
工作時不得抓頭皮、揩鼻涕、挖耳，不得用勺直接嘗味或用手抓食品銷售，制作人手部受到外傷，不得接觸食品或原料，經過包扎治療戴上防護手套后，方可參加不直接接觸食品的工作。工作間不得存放個人用品。
樂發網超市批發網提供超市貨源信息,超市采購進貨渠道。超市進貨網提供成都食品批發,日用百貨批發信息、微信淘寶網店超市采購信息和超市加盟信息.打造國內超市采購商與批發市場供應廠商搭建網上批發市場平臺,是全國批發市場行業中電子商務權威性網站。
本文來源： 生鮮操作流程及相關規定
